Direction Générale - Rapport d'activité 2019

5 DIRECTION GENERALE AHS-FC – RA 2019 E VOLUTION DES CONTRATS GROUPES 2017-2019 N-2 N-1 N Assurances 230 191 € 239 970 € 262 313€ Flotte Automobile 705 752 € 580 456 € 301 323 € Téléphonie 170 057 € 195 273 € 210 213 € Electricité (12 ESSMS) 238 371 € 221 808 € 218 994 € Gaz (10 ESSMS) 108 454 € 115 584€ 130 811 € Les évolutions à la hausse pour les assurances et la téléphonie sont liées à un effet volume plutôt qu’un effet prix (augmentation du périmètre de l’Association). II.4. S ERVICE PAYE : Le service est composé d’un chef de service, d’une adjointe au chef de service, de 2 techniciens paie et d’une assistante de la Direction des Ressources Humaines. Les principales missions du service sont inchangées :  Gestion administrative des personnels  Calcul de la paye, des charges sociales/fiscales salariales et patronales ; déclarations diverses pour l’ensemble des établissements et services  Préparation budgétaire, adaptation des outils de gestion aux nouvelles exigences réglementaires ainsi que consolidation des données relatives au personnel  Elaboration des CDI et des avenants des cadres et non-cadres  Veille juridique (taux de cotisations, évolutions de la convention collective…)  Gestion des contrats de retraite complémentaire, de prévoyance et de mutuelle  Gestion administrative des établissements (création/modification/radiation de SIRET auprès de l’URSSAF, de Pôle Emploi, des institutions de retraite/prévoyance/mutuelle…)  Paramétrage, mise à jour et optimisation du logiciel paye  Amélioration des outils de gestion/suivi (interne au service ou à destination des établissements)  Assistance et conseil aux établissements et services  Fiabilisation de la base de données du personnel  Embauches, congés, budgets, etc., pour les services en gestion directe. F AITS MARQUANTS 2019  Gestion à compter du 01 er /01/2019 d’un nouvel établissement « Maison d’Enfants Pas à Pas » suite à la fusion\absorption de l’Association Pas à Pas ;  Mise en place du Prélèvement à la source (effective le 01 er /01/2019) ;  Mise en place de la fusion des caisses de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO (effective le 01 er /01/2019) ;  Mise en place de la dématérialisation des bulletins de salaire (effective le 01 er /07/2019 pour les bulletins de salaire de juin 2019) ;  Mise en place d’une procédure relative à l’élaboration des contrats de travail et avenants CDI entre le Service Paye, la Direction des Ressources Humaines et les ESSMS de l’AHS-FC permettant de clarifier les flux d’informations, la temporalité des différentes étapes, les différents niveaux de validation et contrôle afin notamment de réduire les délais et sécuriser le process. Q UELQUES CHIFFRES SUR L ’ ACTIVITÉ PAYE A NNEE C ONTRATS DE TRAVAIL GERES DONT CONTRATS AIDES M OUVEMENTS DU PERSONNEL N OMBRE DE SALAIRES CALCULES ET VERSES P ERSONNES PHYSIQUES AYANT TRAVAILLE DU 01 ER -01 AU 31-12 (*) E NTREES S ORTIES N OMBRE CDI CDD 2016 3 143 48 2 147 2 156 14 022 1 413 901 512 2017 3 664 59 2 680 2 673 14 695 1 286 832 454 2018 3 652 49 2 653 2 677 14 728 1 274 851 423 2019 3 931 41 2 962 2 902 15 398 1 394 893 801 (*) Nombre de personnes salariées au 31/12/2019 : 1 023 ou 802,40 ETP