Direction Générale - Rapport d'activité 2020

5 RA 2020- DIRECTION GENERALE AHS-FC P RINCIPAUX PROJETS D ’ INVESTISSEMENT EN COURS Le renouvellement des PPI des ESMS du CPOM ARS/CD 25 a été effectué pour une durée de 6 ans (Période 2018-2023) en 2018. En 2020, 5 projets sont en cours :  Dossier individuel de l’usager (DIU) débuté en 2016, le déploiement sera prolongé jusqu’en 2022. Les investissements réalisés pour les 5 sites pilotes ont été basculés en amortissements. Restent ceux des sites suiveurs  Travaux d’accessibilité dans le cadre de l’Ad’Ap  Travaux de restructuration du CMPRO Vaucluse  Travaux de réhabilitation de l’IME l’Envol  Travaux de construction d’un nouveau groupe de vie au Foyer de vie Rousset et travaux de réhabilitation d’un autre groupe. I NVESTISSEMENTS EN COURS DE REALISATION - T OTAL CUMULE AU 31/12/2020 (€) E TABLISSEMENTS T RAVAUX P REVISION E N COURS AU 31/12/2020 IME l’Envol Réhabilitation et extension bâtiment 1 724 612 € 105 461 € CMPro Vaucluse Rénovation– accessibilité 864 113 € 549 321 € Foyer de vie Rousset Construction nouveau bâtiment et Réhabilitation bâtiment Ambre 1 221 500 € 105 593 € P OINT SUR L ’ ACCESSIBILITÉ L’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmée) 2016-2021 déposé en juin 2016 a été approuvé en septembre 2016. Il regroupe 33 établissements et services. En 2020, les différents dossiers en cours sont :  IME l’Essor : Les travaux ont débuté en 2020 (11 275 € TTC) et se termineront en 2021 (prévision revue à 20 650 €)  IME l’Eveil : Une première partie des travaux est finalisée pour un montant de 24 368 € TTC. Restent les travaux de métallerie et de terrassement (consultation à réaliser). Montant total prévu de 108 708 € TTC  CADA 25 - site Bregille : les travaux se sont terminés en 2020 pour un cout total de 36 916 € TTC  IME de Montfort : Les travaux sont en cours (13 431 € fin 2020), la part la plus importante concernant les extérieurs doit faire l’objet d’une concertation avec le propriétaire. Montant total prévu : 168 840 € TTC  CMPro Vaucluse : Le dossier est en cours dans le cadre de l’opération globale de travaux. P OINT SUR LA POLITIQUE ACHAT Pour garantir une bonne gestion et une maîtrise des dépenses, nous regroupons les gros investissements tels que les achats de véhicules, ainsi que certains achats de fonctionnement. Les contrats de gaz pour les établissements qui étaient encore en tarif réglementé ont été renégociés fin 2020. E VOLUTION DES CONTRATS GROUPES N-2 N-1 N Assurances 239 970 € 262 313 € 274 060€ Flotte Automobile(investissement) 580 456 € 301 323 € 518 019 € Téléphonie 195 273 € 210 213 € 225 743 € Electricité (12 ESSMS) 221 808 € 218 994 € 200 948 € Gaz (10 ESSMS) 115 584 € 130 811€ 112 050 € L’évolution de la flotte automobile provient du buy back et de l’acquisition de deux véhicules TPMR. II.4. S ERVICE PAYE : Le service est composé d’un chef de service, d’une adjointe au chef de service, de 2 techniciens paie et d’une assistante de la Direction des Ressources Humaines soit 4,20 ETP. Les principales missions du service sont inchangées :  Gestion administrative des personnels  Calcul de la paye, des charges sociales/fiscales salariales et patronales ; déclarations diverses pour l’ensemble des établissements et services