2 DAME GRAND BESANCON – RA 2024 II. ACTIVITÉ II.1. ACTIVITÉ QUANTITATIVE : II.1.a. Nombre de journées et d’actes : L’activité théorique est basée sur une ouverture de 210 jours par an et l’activité prévisionnelle sur un taux d’occupation à 90% excepté les places d’accueil temporaire à 75%. L’activité Hébergement et accueil de jour NOMBRE DE JOURNEES HEBERGEMENT TEMPORAIRE HEBERGEMENT PERMANENT ACCUEIL FAMILIAL ACCUEIL DE JOUR TOTAL N-1 N N-1 N N-1 N N-1 N N-1 N Capacité autorisée au 31/12 2 2 23 23 6 6 50 50 81 81 Capacité installée et financée au 31/12 2 2 23 23 6 6 50 50 81 81 Activité théorique 420 420 4 830 4 830 1 260 1 260 10 500 10 500 17010 17 010 Activité prévisionnelle 316 316 4 347 4 347 1 134 1 134 9 450 9 450 15247 15 247 Journées réalisées 0 0 4 568 2 659 1 953 1 831 10 181 15 304 * 16 645 19 794 Taux d’occupation 0% 0% 94,57% 55,05% 155 % 154,31% 97 % 145,75% 97,85% 116,37% *sont comptabilisés 385 journées en AJ pour 2 enfants TSA en sureffectif sur le site de l’Essor et 554 pour Montfort pour 3 enfants TSA en sureffectif Nous avons été sollicités pour 5 accueils en sureffectif (2 à l’Essor et 3 à Montfort). A noter également une baisse de l’activité d’internat au profit de l’accueil de jour à Montfort, en lien avec les PIA, tendance qui s’est inversée au dernier trimestre 2024 avec une reprise des demandes d’internat confirmée en 2025. L’accueil temporaire à Montfort n’est pas mobilisé à ce jour. Au niveau du SAF, le recrutement d’une nouvelle assistante familiale a permis de maintenir l’activité, 8 jeunes ont pu bénéficier de ce mode d’hébergement. Deux jeunes accueillis au SAF et sur le site de Montfort représentent 372 journées non comptabilisées en AJ. Un enfant de l’UEEA accueilli jusqu’en juillet sur le site de l’Essor représente 83 journées non comptabilisées. L’activité PMO est suivie sur la base de la file active avec néanmoins une poursuite de comptabilisation du nombre d’actes réalisés (sans objectif cible) : Pour le PMO toute déficience : la diminution du nombre d’actes s’explique par l’absence d’1 poste ES à 0.30 ETP non couvert depuis juin 2024 et la recherche pour un remplacement de psychomotricien d’1 ETP non pourvu durant 4 mois. Pour l’UEMA : 1 poste psychomotricien à 0.50 ETP non couvert depuis septembre 2024. Journées réalisées des + 20 ans : JEUNES DE PLUS DE 20 ANS HEBERGEMENT ACCUEIL DE JOUR TOTAL N-1 N N-1 N N-1 N Orientation ESAT 106 413 424 176 530 589 Orientation Foyer de vie 0 0 0 Orientation MAS 0 0 0 Orientation FAM 200 78 278 TOTAL PLUS DE 20 ANS 106 613 424 254 530 867 NOMBRE D’ACTES/ ANNEE TTES DEFICIENCES SECTION TSA UEMA UEEA TOTAL N-1 N N-1 N N-1 N N-1 N N-1 N Capacité autorisée au 31/12 65 65 12 17 7 7 10 10 94 99 Capacité installée et financée au 31/12 65 65 12 17 7 7 10 10 94 99 Nb jours d’ouverture 227 225 227 225 227 225 227 225 227 225 Actes réalisés 9 942 7 996 3 146 4 205 6 414 6 054 8 444 8 700 27 946 26 955 Dont transports 1 122 1 015 648 783 1 682 1677 2 498 2 405 5 950 5 880
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