Direction Générale - Rapport d'activité 2019

4 DIRECTION GENERALE AHS-FC – RA 2019 P RINCIPAUX PROJETS D ’ INVESTISSEMENT EN COURS Le renouvellement des PPI des ESMS du CPOM ARS/CD 25 a été effectué pour une durée de 6 ans (Période 2018-2023) en 2018. 6 projets d’investissement importants sont en cours et programmés dans les nouveaux PPI :  Dossier individuel de l’usager (DIU) : débuté en 2016 – programmé initialement sur 3 ans et étendu à 5. Volet logiciel, infrastructure et matériel  Restructuration partielle du CMPro Vaucluse  Réhabilitation et extension de l’IME l’Envol  Construction d’un nouveau bâtiment au Foyer de vie Rousset et réhabilitation d’un bâtiment à Levier  Travaux d’accessibilité au CADA 25 et à l’IME L’Eveil. I NVESTISSEMENTS EN COURS DE REALISATION - T OTAL CUMULE AU 31/12/2019 (€) E TABLISSEMENTS T RAVAUX P REVISION E N COURS AU 31/12/2019 14 établissements Dossier DIU et travaux 868 800 € 136 534 € CADA 25 Travaux accessibilité 48 000 € 18 458 € IME l’Eveil Travaux accessibilité 108 708 € 12 629 € IME l’Envol Réhabilitation et extension bâtiment 1 724 612 € 101 137 € CMPro Vaucluse Rénovation– accessibilité 864 113 € 37 435 € Foyer de vie Rousset Construction nouveau bâtiment 1 221 500 € 95 997 € Par ailleurs, des CNR (Crédits Non Reconductibles) pour la qualité de vie au travail ont été octroyés en 2019, ce qui permettra la réalisation de travaux nécessaires dans les établissements mais non prévus au PPI, faute de fonds suffisants. P OINT SUR L ’ ACCESSIBILITÉ L’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmée) 2016-2021 a été déposé en juin 2016 et approuvé par arrêté préfectoral en septembre 2016. Il regroupe les 33 établissements et services. En 2019, les dossiers traités avec dépôt de demande d’autorisation de travaux et dérogations ont concerné le CADA 25, les parties communes du FAM la Citadelle et de l’IME l’Envol, l’IME l’Eveil, l’IME de Montfort, l’IME l’Essor et le CMPro Vaucluse.  IME l’Essor : Dépôt du dossier en mairie et demande d’autorisation de travaux faite. Les travaux devraient débuter en 2020. Dépense engagée en 2019 de 889 € TTC pour un montant prévu de 24 720 € TTC ;  IME l’Eveil : Les travaux sont validés et ont commencé. Dépenses engagées en 2019 de 12 629 € TTC pour un montant total prévu de 108 708 € TTC ;  CADA 25 site Bregille : les travaux ont commencé et devraient se terminer en 2020. Dépenses engagées en 2019 de 18 458 € TTC pour un montant prévu de 48 000 € ;  FAM La Citadelle : Les travaux ont été achevés en 2019 pour un montant de 37 018 € TTC ;  IME l’Envol : Les travaux ont été achevés en 2019 pour un montant de 13 013 € TTC ;  IME de Montfort : Les travaux sont en cours et devraient s’achever en 2020. Dépenses engagées en 2019 de 10 437 € TTC pour un montant prévu de 168 840 € TTC ;  CMPro Vaucluse : Le dossier est en cours, la demande d’autorisation de travaux a été déposée. La mise en accessibilité interviendra dans le cadre d’une opération globale de travaux de rénovation plus importante. P OINT SUR LA POLITIQUE ACHAT Pour garantir une bonne gestion et une maîtrise des dépenses, nous regroupons les gros investissements tels que les photocopieurs, les véhicules, ainsi que certains achats de fonctionnement. Les contrats de gaz et d’électricité ont été renégociés fin 2018. On constate une forte évolution du prix de ces énergies, liée en partie à celle des taxes. Un nouveau contrat d’électricité a été signé le 01 er /11/2018 pour une durée de 48 mois (12 ESSMS concernés). Le contrat gaz a été renouvelé auprès du même opérateur en février 2019 ; Le contrat de téléphonie mobile a fait l’objet d’une nouvelle consultation auprès des opérateurs. Il a été renouvelé le 01 er /01/2019.