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DIRECTION GENERALE AHS-FC – RA 2017
Suivi des engagements sur la base des PPI approuvés ou des prévisions de renouvellement auprès des
directeurs d’établissements ;
Validation des mouvements comptables liés aux acquisitions et sorties d’immobilisation.
I
NVESTISSEMENTS REALISES
(€)
T
YPE D
’
INVESTISSEMENTS
N-3
N-2
N-1
N
Matériel, mobilier, informatique
741 653
778 144
847 652
1 147 043
Construction hors MAS G. Pernot
875 811
1 714 647
723 885
689 467
T
OTAL
1 656 755
2 492 791
1 571 537
1 836 510
NB : Les investissements liés aux constructions sont comptabilisés l’année de réception définitive des travaux alors qu’ils sont dans
les faits étalés sur plusieurs exercices.
P
RINCIPAUX PROJETS D
’
INVESTISSEMENT EN COURS
Les PPI des ESMS du CPOM étaient programmés jusque fin 2016. En accord avec les ACT, l’année 2017 a permis
de réaliser les investissements ayant pris du retard sur la période 2012/2016, à l’exclusion de tout nouveau projet
(hors renouvellement).
5 projets d’investissement importants sont en cours et programmés dans les nouveaux PPI :
dossier individuel de l’usager : débuté en 2016 – programmé sur 3 ans. Volet logiciel, infrastructure et
matériel ;
déménagement de l’antenne de Morteau du CMPP vers l’espace Cattin ;
restructuration partielle du CMPro Vaucluse ;
réhabilitation et extension du bâtiment de l’IME l’Envol ;
construction d’un nouveau bâtiment au Foyer de vie Rousset et réhabilitation d’un bâtiment à Levier.
I
NVESTISSEMENTS EN COURS DE REALISATION
- T
OTAL CUMULE AU
31/12/2017
(€)
E
TABLISSEMENTS
T
RAVAUX
P
REVISION
E
N COURS AU
31/12/2017
14 établissements
Dossier DIU et travaux
868 800 €
106 645 €
CMPP
Déménagement
253 552 €
5 604 €
FAM la Citadelle
Aménagement salle polyvalente
13 090 €
IME l’Envol
Réhabilitation et extension bâtiment
1 724 612 €
39 691 €
CMPro Vaucluse
Rénovation–accessibilité
688 303 €
12 330 €
Foyer de vie Rousset
Construction nouveau bâtiment
1 221 500 €
27 755 €
P
OINT SUR LA POLITIQUE ACHAT
Pour garantir une bonne gestion et une maîtrise des dépenses, nous regroupons les gros investissements tels que
les photocopieurs, les véhicules, ainsi que certains achats de fonctionnement.
E
VOLUTION DES CONTRATS
GROUPES
2014-2016
N-2
N-1
N
Assurances
219 855 €
226 239 €
230 191 €
Flotte automobile
269 459 €
289 375 €
705 752 €
Téléphonie
144 344 €
157 465 €
167 942 €
Papeterie
41 696 €
45 899 €
42 381 €
Electricité (13 ESMS)
234 249 € (
1)
222 509 €
2138 371 €
Gaz (10 ESMS)
-
43 842 €
(2)
108 454 €
(1)
Contrat Electricité mis en œuvre en novembre 2015. Le montant indiqué correspond à la dépense annuelle
(2)
Contrat GAZ conclu fin 2015 et entré en vigueur en 2016 en fonction de la date d’échéance des contrats antérieurs des
établissements concernés.
P
OINT SUR L
’
ACCESSIBILITÉ
L’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmée) 2016-2021 a été déposé en juin 2016 et approuvé par arrêté
préfectoral en septembre 2016. Il regroupe les 33 établissements et services.
En 2017, les dossiers traités avec dépôt de demande d’autorisation de travaux et dérogations ont concerné
l’IMP l’Esperel, le CADA 25, le FAM la Citadelle.
Pour le CMPro Vaucluse et l’IME l’Envol, l’accessibilité prévue en 2017 sera intégrée dans des programmes de
travaux plus larges avec dépôt d’autorisation en 2018.