Direction Générale - Rapport d'activité 2021

4 RA 2021- DIRECTION GENERALE AHS-FC P RINCIPAUX PROJETS D ’ INVESTISSEMENT EN COURS Les PPI des ESMS du CPOM ARS/CD 25 couvrent la période 2018-2023. En 2021, 4 projets sont en cours : I NVESTISSEMENTS EN COURS DE REALISATION - T OTAL CUMULE AU 31/12/2021 (€) E TABLISSEMENTS T RAVAUX P REVISION E N COURS AU 31/12/2021 IME l’Envol Réhabilitation et extension bâtiment 1 966 669 € 600 538 € CMPro Vaucluse Rénovation phase 1 710 316 € 629 676 € Foyer de vie Rousset Construction nouveau bâtiment Saphir 2 073 210 € 759 330 € Foyer de vie Rousset Rénovation Ambre 604 581 € 368 956 € Parmi les autres projets significatifs en cours :  Dossier individuel de l’usager (DIU) débuté en 2016, le déploiement se poursuit. Les investissements pour les 5 sites pilotes ont été basculés en amortissements. Restent ceux des sites suiveurs  Lancement du projet de téléphonie sur IP, avant-projet, cahier des charges  Travaux de création d’un snacking à Vesoul, rattaché à la Cuisine de Villersexel. P OINT SUR L ’ ACCESSIBILITÉ L’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmée) 2016-2021 a été approuvé en septembre 2016. Il regroupe 33 établissements et services. Une demande de prorogation de 3 ans a été effectué en novembre 2021 notamment pour raison de force majeure liée à la crise sanitaire mais aussi du fait de l’augmentation du périmètre de l’association. En 2021, les différents dossiers en cours sont :  IME de Montfort (Le Val)  FAM la Citadelle (Rougemont)  IME l’Envol (Rougemont)  Foyer de vie Rousset (Levier)  IME l’Eveil (Villeneuve d’Amont)  CMPro (Vaucluse). P OINT SUR LA POLITIQUE ACHAT Pour garantir une bonne gestion et une maîtrise des dépenses, nous regroupons les gros investissements tels que les achats de véhicules, ainsi que certains achats de fonctionnement. E VOLUTION DES CONTRATS GROUPES N-2 N-1 N Assurances 262 313 € 274 307 € 284 008€ Flotte Automobile(investissement) 301 323 € 521 932 € 671 332 € Téléphonie 210 213 € 225 743 € 250 975 € Electricité 358 376 € 353 409 € 393 421 € L’évolution de la flotte automobile provient du buy back (renouvellement des véhicules) et de l’acquisition de deux véhicules TPMR et d’un véhicule Boxer fourgon. Le matériel informatique fait aussi l’objet d’achats groupés. II.3. S ERVICE P ATRIMOINE & TRAVAUX : A compter de septembre 2021, un chargé de gestion du patrimoine a rejoint la Direction Générale. Les principales missions :  Assistance Maitrise d’ouvrage interne et coordination des travaux : o Conseil et appui aux directions d'établissement sur l’analyse des besoins en vue de procéder à des créations, extensions, réhabilitations des bâtiments o Suivi et appui technique des directions pour le montage et la planification des projets de travaux ; o Organisation, pilotage et supervision de la réalisation des opérations de travaux importantes en garantissant le respect du planning, de la qualité, des coûts et des procédures de marché privé (depuis l’APS jusqu’à la réception des travaux) ;  Veiller au respect de la réglementation, des normes en vigueur (sécurité incendie, électrique, légionnelle, plans de continuité d’activité…) et à l’accessibilité des bâtiments