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DIRECTION GENERALE AHS-FC – RAPPORT D’ACTIVITE 2015

POINT SUR LA POLITIQUE ACHAT

Pour garantir une bonne gestion et une maîtrise des dépenses, nous regroupons les gros

investissements tels que les photocopieurs, les véhicules (flotte automobile des

établissements). Fin 2015, dans le cadre de la fin des tarifs réglementés pour le gaz et

l’électricité, l’Association a réalisé une mise en concurrence et souscrit deux contrats cadres

avec EDF (électricité) et TOTAL (gaz) pour les établissements concernés.

Le montant des achats groupés en 2015, pour les postes suivants, se répartit comme suit :

Flotte automobile------------------------------------------------------ 269 459 € *

Assurances - ----------------------------------------------------------- 219 855 €

Papeterie ------------------------------------------------------------------41 696 €

Téléphonie -------------------------------------------------------------- 144 344 €

*Les délais et retards de livraison ont entrainé la diminution des acquisitions de véhicules en 2015.

II.4. S

ERVICE PAYE

:

L’équipe, composée d’un chef de service et de 4 collaboratrices (4.20 ETP), a notamment

pour tâches :

la gestion administrative des personnels ;

le calcul de la paye, les charges sociales salariales et patronales, les déclarations

diverses, etc., pour l’ensemble des établissements et services ;

la préparation budgétaire, l’adaptation des outils de gestion aux nouvelles

exigences réglementaires ainsi que la consolidation des données relatives au

personnel ;

l’embauche, les congés, les budgets, etc., pour les services en gestion directe ;

l’élaboration des CDI et des avenants des cadres et non-cadres ;

la veille juridique (taux de cotisations, évolutions de la convention collective…).

Les trames des modèles d’avenants au contrat de travail CDI n’ont pu être finalisées en

2015 mais aboutiront courant 2016 pour intégration dans le logiciel CEGI.

L’un des faits majeurs de 2015 est la mise en place de la Déclaration Sociale Nominative

(DSN). Cette nouvelle norme déclarative, qui, à terme, remplacera de nombreuses

déclarations « papier » ou saisies sur des sites internet spécifiques, a nécessité :

une réorganisation des tâches entre les établissements et le service paye

des temps de formation des directeurs et assistantes.

Ce travail se poursuivra en 2016.

A noter également, la consolidation des dossiers « mutuelle » réalisée par le service paie

pour la mise en place de la mutuelle entreprise au 1er janvier 2016.

Autre contribution en 2015 : participation au projet de déploiement d’un logiciel résident

(dossier informatisé du résident).

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ACTIVITE PAYE

A

NNEE

C

ONTRATS DE

TRAVAIL

GERES

DONT

CONTRATS

AIDES

M

OUVEMENTS

DU

PERSONNEL

N

OMBRE DE

SALAIRES

CALCULES ET

VERSES

P

ERSONNES PHYSIQUES AYANT

TRAVAILLE

DU

01

ER

-01

AU

31-12

N

OMBRE

CDI

CDD

E

NTREES

S

ORTIES

2012

1 788

42

922

919

11 545

1 072

776

296

2013

1 932

34

1 056

1 029

11 826

1 124

808

316

2014

2 043

40

1 131

1 108

12 116

1 151

804

347

2015

2 884 (*)

52

1 950

1 917

13 570

1 232

841

391

(*) Nombre de personnes salariées au 31/12/2015 : 949 ou 727.62 ETP.